呼伦贝尔市科学技术协会

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呼伦贝尔市科学技术协会2018年部门预算公开情况说明

2018年02月07日       信息来源:呼伦贝尔市科协

  根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2018年部门预算情况说明如下:

   一、呼伦贝尔市科学技术协会主要工作职能

  (一)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策,研究制定市科学技术协会工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广适用先进技术。

  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和创新。

  (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

  (五)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

  (六)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。

  (七)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人。

  (八)依照章程按期召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗(市、区)科协工作。

  (九)承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。

  二、部门和单位构成

  2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市科学技术协会 、呼伦贝尔市科普工作队、呼伦贝尔市科学技术馆,较上年增加(或减少)0个。

  编制数26名,在职职工20人,其中行政0人、参公8人、事业10人、工勤2人;离退休职工13人,遗属0人。

  (数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)

  三、2018年度收入支出预算安排情况

  (一)2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算收入为723.24万元,其中:公共财政拨款预算723.24万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

  (数值取自:预算公开表--收支总表1)

  (二)2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门年度预算支出723.24万元。其中:公共财政拨款预算支出723.24万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排支出0万元。   

  (三)机关运行经费安排情况:

  1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

  基本支出567.34万元,其中人员支出222.40万元、基本公用支出119.78万元、对个人和家庭的补助支出111.86万元、专项性公用支出9.5万元、专项业务费103.80万元。

  项目支出155.90万元。

  经营支出0万元。

  2、2018年部门预算支出按功能分类情况:

  一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出572.61万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.77万元、医疗卫生和计划生育支出19.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.02万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况:

  工资福利支出22.40万元、商品和服务支出388.98万元、对个人和家庭的补助111.86万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

  (数值取自:预算公开表--收支总表1)

  4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况:

  机关工资福利支出86.14万元、机关商品和服务支出114.28万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助410.96万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助111.86万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

  (数值取自:预算公开表--收支总表1)

  5、财政拨款基本支出情况:

  2018年财政拨款基本支出预算567.34万元,其中公共财政拨款(补助)567.34万元、政府性基金预算拨款0万元。

  财政拨款基本支出按部门预算经济分类:工资福利支出222.40万元、商品和服务支出233.08万元、对个人和家庭的补助111.86万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

  (数值取自:预算公开表--财政拨款基本支出预算表6)

  (四)2018年部门预算收入、支出723.34万元,比上年减少981.95万元,减少57.58%,主要原因:上年数据中含有2016年结转结余,现已支出,2017年无结转结余,故预算减少。

  (数值取自:预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3)

  四、“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算20.35万元,较上年减少0.55万元,减少2.63%,其中:

  (一)因公出国(境)费0元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,主要原因为本单位无此业务。

  (二)公务接待费4.65万元,较上年减少0.25万元,减少5.1%,主要原因为厉行节约,缩减接待标准及人数。

  (三)公务用车购置及运行经费15.7万元,较上年减少0.3万元,减少1.88%。其中:

  公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,主原因为无购车计划;

  公务用车运行维护费15.7万元,较上年减少0.3万元,减少1.88%,主要原因为厉行节约,减少车辆使用。

  (数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8

  五、政府采购情况

  2018年政府采购预算206.02万元,其中货物类102.22万元、服务类103.80万元、工程类0万元。较上年增加103.80万元,增长101.55%。

  (数值取自:预算公开表--政府采购表9,如无政府采购支出,均填0)

  六、政府购买服务情况

  2018年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

  (数值取自:预算公开表--政府购买服务表10,如无购买服务支出,均填0)

  七、国有资产增减变化情况

  1、2018年资产情况:

  一般公务用车3辆(其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1 辆,较上年变化增加(或减少) 0 辆,增加(或减少)原因:与上年数字一致无变化

  2、2018年房屋建筑物情况:

  房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加(或减少)0平方米,增加(或减少)原因:无

  (数值取自:预算公开表--基本信息表11)

  八、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加(或减少)0万元。

  数值取自:预算公开表--基金预算表8,如单位无政府性基金支出预算,均填“0”)

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

  (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  (七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

  (八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

  (九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

  (十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

  

   

   

  呼伦贝尔市科学技术协会

  2018年1月30日