呼伦贝尔市科学技术协会

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呼伦贝尔市科学技术协会2017年部门预算公开情况说明

2017年03月24日       信息来源:呼伦贝尔市科协

      根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2017年部门预算情况说明如下:

 一、呼伦贝尔市科学技术协会主要工作职能

(一)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策,研究制定市科学技术协会工作计划,并组织实施。

(二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广适用先进技术。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

(五)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。

(七)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人。

(八)依照章程按期召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗(市、区)科协工作。

(九)承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市科学技术协会 、呼伦贝尔市科普工作队、呼伦贝尔市科学技术馆,较上年增加(或减少)0个。

编制数26名,在职职工21人,其中行政0人、参公8人、事业11人、工勤2人;离退休职工12人,遗属0人。

(数值取自:部门预算单位基本信息表)

三、2017年度收入支出预算安排情况

(一)2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算收入为1705.29万元,其中:公共财政拨款预算744.72万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款(补助)结转安排0万元、预算单位结转结余安排960.57万元。

(数值取自:预算公开表1-收支总表1)

(二)2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门年度预算支出1705.29万元。其中:公共财政拨款预算支出744.72万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款(补助)结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出960.57万元。   

(三)机关运行经费安排情况:

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况:

基本支出466.82万元,其中人员支出221.63万元、基本公用支出121.71万元、对个人和家庭的补助支出123.48万元。

项目支出1238.47万元:其中专项性公用支出10万元、专项业务费1064.37万元、专项资金164.1万元。

经营支出0万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况:

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1558.43万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出103.67万元、医疗卫生和计划生育管理事务21.74万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况:

工资福利支出251.2万元、商品和服务支出1330.61万元、对个人和家庭的补助123.48万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

(四)2017年部门预算收入、支出1705.29万元,比上年减少1308.52万元,减少43%,主要原因:

市科技馆2016年结转结余比上年数据减少。

(数值取自:预算公开表1-收支总表1及2016年部门预算公开表1收入支出总表)

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算20.9万元,较上年增加7.18万元,增长52.33%,其中:

(一)因公出国(境)费0元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,主要原因无此项业务。

(二)公务接待费4.9万元,较上年增加1.19万元,增长32.08%,主要原因新馆布展在即,与其它馆学习经验交流需增加相应公务接待费。

(三)公务用车购置及运行经费16万元,较上年增5.99万元增长59.84%。其中:

公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)万元,减少(或增加)0%,主要原因无购置车辆计划;

公务用车运行维护费16万元,较上年增加5.99万元,增长59.84%,主要原因单位车辆陈旧,维修成本高,工作任务重,用车量较大。

(数值取自:预算公开表9:三公经费财政拨款预算表9)

五、政府采购情况

2017年政府采购预算102.22万元,较上年增加102.22万元,增长100%。

(数值取自:预算公开表10-政府采购表10)

六、政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(数值取自:预算公开表11-政府购买服务表11)

七、国资产增减变化情况

1、2017年资产情况:

一般公务用车3辆(其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1 辆,较上年变化增加减少) 0 辆,增加减少)原因:与上年一致无增减。

2、2017年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加减少)0平方米,增加减少)原因:无。

(数值取自:预算公开表12-基本信息表12)

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府基金支出预算。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 呼伦贝尔市科学技术协会

 2017年3月7日